Preguntas frecuentes sobre controversias fiscales
Algunas de las preguntas más frecuentes que RJS LAW enfrenta cuando maneja asuntos de controversias tributarias.
¿Por qué recibí un aviso del IRS, FTB, EDD o CDTFA? Controversia fiscal
Las autoridades fiscales emiten avisos por diversas razones comunes, como ingresos no declarados o insuficientes, declaraciones de impuestos incompletas, discrepancias en la declaración o un supuesto saldo pendiente. Los avisos también pueden deberse a revisiones automatizadas o a información recibida de terceros.
¿Realmente debo el monto que aparece en el aviso de impuestos? Controversia fiscal
No necesariamente. Muchos saldos tasados se basan en estimaciones de tasaciones, declaraciones faltantes o discrepancias en los informes. Tras una revisión y un análisis adecuados, el monto adeudado podría reducirse o eliminarse por completo.
¿Qué sucede si ignoro un aviso de impuestos del IRS o de California?
Ignorar un aviso fiscal puede tener consecuencias graves.
- Avisos relacionados con auditoría: La falta de respuesta puede resultar en una evaluación desfavorable.
- Avisos relacionados con la colección: Las multas y los intereses continúan acumulándose y pueden dar lugar a gravámenes, embargos bancarios, embargos de salario u otras acciones de cobro forzoso.
No responder de manera adecuada y oportuna a menudo aumenta el monto total adeudado.
¿Qué opciones tengo si no puedo pagar mi deuda tributaria en su totalidad?
Dependiendo de sus circunstancias financieras, las opciones disponibles pueden incluir:
- Acuerdos de pago a plazos (planes de pago)
- Acuerdos de pago a plazos parciales
- Ofertas de Compromiso (OIC)
- Dificultad temporal o estado de “actualmente no cobrable”
¿Puedo liquidar mi deuda tributaria por menos del monto total adeudado?
Sí, en ciertos casos. El IRS y las autoridades fiscales de California permiten que los contribuyentes elegibles soliciten una Ofrecimiento de transacción (OIC, por sus siglas en inglés)La aprobación depende de sus ingresos, activos, gastos permitidos y el tiempo restante que tiene la agencia para cobrar la deuda.
¿Es posible reducir o eliminar las sanciones e intereses fiscales?
Las sanciones pueden reducirse o eliminarse mediante argumentos de causa razonable or reducción de la pena por primera vez. Los intereses pueden reducirse cuando están directamente vinculados a sanciones que se logran eliminar.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal, cobros y apelaciones?
- Auditoría: Una revisión de una declaración de impuestos para verificar la precisión y el cumplimiento.
- Colecciones: Acciones adoptadas para recaudar un saldo de impuesto determinado.
- Apelaciones: Una revisión independiente de disputas que involucren auditorías o acciones de cobro.
¿Cuánto tiempo tiene el IRS o el FTB de California para cobrar la deuda tributaria?
- IRS: Generalmente 10 años a partir de la fecha de evaluación.
- California Franchise Tax Board (FTB): Generalmente 20 años a partir de la fecha de evaluación.
Ciertas acciones, como presentar una oferta de compromiso, solicitar una audiencia de debido proceso de cobro o declararse en quiebra, pueden extender estos límites de tiempo.
¿Pueden el IRS o el FTB embargar cuentas bancarias o salarios?
Sí. Si una obligación tributaria no se resuelve de manera adecuada y oportuna, las autoridades fiscales pueden embargar cuentas bancarias, embargar salarios o tomar otras medidas de cumplimiento.
¿Qué pasa si no presento mi declaración de impuestos? Controversia fiscal
El IRS o el FTB pueden preparar una Sustituto de la Rentabilidad (SFR) En su nombre. Los SFR suelen exagerar la obligación tributaria porque no incluyen deducciones ni créditos. La agencia puede presentar un SFR en cualquier momento hasta que se presente una declaración correcta.
¿Puede el IRS o el FTB colocar un gravamen sobre mi propiedad?
Sí. Si una obligación tributaria permanece sin resolver, la autoridad fiscal puede presentar un gravamen fiscal contra su propiedad.
¿Qué desencadena una auditoría fiscal?
Se pueden activar auditorías cuando una declaración de impuestos es inconsistente con los registros del IRS o FTB, presentaciones de años anteriores o declaraciones presentadas por contribuyentes en profesiones o niveles de ingresos similares.
¿Cuáles son los desencadenantes más comunes de una auditoría fiscal?
Los desencadenantes de auditoría más comunes incluyen:
- Deducciones grandes o inusuales
- Altas contribuciones caritativas
- Pérdidas comerciales repetidas
- Deducciones de oficina en casa
- Grandes gastos del Anexo C
- Reclamación de determinados créditos fiscales
- Negocios intensivos en efectivo
- Un gran número de contratistas independientes en comparación con los empleados
¿Es la bancarrota una opción para resolver la deuda tributaria?
En algunos casos, sí. Sin embargo, no todos los impuestos son deducibles. Los impuestos sobre la renta solo pueden deducirse si:
- La devolución debía realizarse hace al menos tres años
- La declaración se presentó hace al menos dos años
- El impuesto se evaluó hace al menos 240 días
- La devolución no fue fraudulenta
¿Puede California cobrarme impuestos si no vivo allí?
Sí, dependiendo de las circunstancias. Los residentes de California pagan impuestos sobre todos los ingresos, mientras que los no residentes pueden pagar impuestos sobre Ingresos de origen californianoCalifornia también puede gravar a los residentes a tiempo parcial o impugnar el estatus de residencia de un contribuyente.
¿Debo proporcionar toda la información personal solicitada por el IRS u otras autoridades fiscales?
No siempre. Si bien las autoridades fiscales tienen amplias facultades de investigación, los contribuyentes no están obligados a cumplir con todas las solicitudes sin restricciones. Un abogado fiscal con experiencia puede ayudar a proteger los derechos de los contribuyentes y abordar las preocupaciones sobre privacidad y alcance.
¿Cuánto cuesta contratar un abogado fiscal? Controversia fiscal
Los honorarios varían según la complejidad del asunto y los servicios requeridos. RJS LAW ofrece consultas gratuitas, que incluyen una evaluación inicial y una estimación de los honorarios legales.
¿Necesito un abogado fiscal para cada asunto fiscal? Controversia fiscal
No. Algunos asuntos fiscales son relativamente sencillos y pueden gestionarse sin representación profesional. Las disputas fiscales más complejas se benefician de un asesor legal experimentado. RJS LAW ofrece evaluaciones honestas para ayudar a los clientes a determinar si la representación profesional es adecuada.